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    管理创新    
  基于战略的企业负责人分类考核体系(2018-03)  
企业管理杂志 发布时间:18-06-22        
   

主动适应不断变化的内外部形势,强化顶层设计,加强适应性组织建设,及时对组织结构和功能体系进行创新性调整。



文/陈楷  王丽峰  孙洪



关键词:国家电网公司  企业负责人  分类考核  关键业绩指标

     目前,国家电网公司业绩考核指标体系采用基于业务板块的关键业绩指标法,包含效益效率指标和核心业务指标,能够在一定程度上体现对企业负责人的经营行为、经营效果和责任意识的激励约束,但未能从企业战略的高度自上而下分解目标,无法真正支撑企业战略的落地。
     基于发展战略的企业负责人业绩考核指标体系是通过运用平衡计分卡作为各类别企业负责人关键业绩指标体系设计的理论基础,以战略为导向,通过财务、客户、内部流程、学习与成长四个维度的指标及其相互驱动的因果关系实现企业战略目标,依据战略实现路径将企业战略目标逐层分解为相互联系的战略主题,提炼实现战略的关键成功因子,绘制企业战略地图,最后根据关键指标设计的SMART原则,确定关键业绩指标。
    
一、企业考核类别板块划分
     围绕公司总体战略和发展目标,参考国资委对中央企业的考核类别划分标准,根据输配电监管业务要求,结合各单位功能定位与业务特点,综合考虑与电网主营业务的关联度、市场竞争的参与度,划分为电网运营、电网支撑以及市场竞争三大业务板块,具体细分为五个类别,如图1所示。
1. 电网运营板块。主要从事输配电网安全生产、电力优质服务及相关电网核心业务工作,其主要资产纳入输配电价监管范围,包括各省级电力公司。
2. 电网支撑板块。主要是为电网主营业务提供科研技术、智力支持、人才培养、客户服务、品牌宣传、服务保障及专业化支撑等服务。按照与电网主营业务关联的紧密程度,划分为支撑一类和支撑二类。其中,支撑一类企业主营业务与电网运营紧密相关,提供电网发展所必需的科研、人才和专业化的支撑保障,不以营利为目的;支撑二类企业主要业务来源于公司系统内部,在满足公司和电网发展需要的服务和保障的基础上,可面向市场,参与竞争。
3. 市场竞争板块。主要是依托公司品牌资源,面向市场,以经济效益为目标,开展金融服务、境外投资与运营、房地产、电工装备制造、信息通信、节能环保等业务,且市场化业务占主营业务的比重超过50%的企业,按照企业行业性质与业务特点,划分为市场化产业和市场化金融两类。

二、各类企业考核指标体系设计

     各板块企业采用“关键业绩制”考核,考核内容主要包括关键指标、减项指标。结合电网企业实际和业务特点制定各类企业关键指标。应用平衡计分卡模型组合出经营效益、客户服务、内部运营、成长发展四个维度下企业的战略主题和战略行动,导出关键成功因子,将关键成功因子分为关键因子和减项因子,分别作为关键指标和减项指标提炼的依据。同时根据关键成功因子分布情况,绘制企业的战略地图。在分析企业战略地图和关键成功因子的基础上,根据SMART原则,提炼出企业关键业绩指标,划分责任部门,进而形成企业负责人业绩考核关键指标体系。制定流程如图2所示。
     1. 电网运营类企业
     电网运营类企业逐步加大内部运营和客户服务方面的考核力度,在考核电网发展能力、安全供电水平、供电服务质量的基础上,重点考核输配电成本管控、电力交易服务水平等适应改革要求的指标。以“一强三优”为目标,按照省级电力公司业务特点,利用平衡计分卡,将财务、客户、内部流程、学习与成长四个维度,优化调整为经营效益、客户服务、内部运营、成长发展四个维度,形成电网运营类企业战略地图,如图3所示。
     经营效益维度重点引导企业提升经营效益成果、经济增加值、资金运行效率、成本控制水平等。包括资产盈利水平、资产结构与质量、利润总量、营业收入增长。
     客户服务维度重点引导各单位强化供电服务质量的提升,有效保障“两个替代”的落实。包括优质服务水平、供电质量和可靠性、节电环保技术服务等。
     内部运营维度重点引导各单位落实公司“两个转变”各项管理要求,完成年度重点工作任务,提升内部运营管理效率,增强可持续发展能力。包括电网投资和项目执行准确性、电网建设效率和质量、电网运维效率和质量、经营计划执行效率、管理变革与创新。
     成长发展维度重点引导各单位坚持以人为本,突出创新发展需求,助力企业持续高速发展。包括信息通信建设质量与效率、人力资本投入产出效率、科技创新能力。
     在导出省公司战略地图和关键成功因素的基础上,按照省公司重点考核价值创造能力、电网发展能力、安全供电水平、供电服务质量等方面的要求,根据SMART原则,提炼出利润总额、经济增加值(EVA)、净资产收益率、输配电成本费用、电网建设任务完成率、电网运检效率、管理变革任务完成率、经营计划执行率、客户服务质量、供电质量、科技创新及信息通信任务完成率、人力资本质量共计12项省公司关键业绩指标,以及安全生产、反腐倡廉、队伍稳定、依法治企、优质服务、企业文化与民主管理、品牌建设、科技创新与信息通信8个方面减项指标。
     2. 支撑一类企业
     根据支撑一类企业的功能定位和业务发展目标,采用效益效率、科研成果相结合的模式,选择关键、少量的绩效评价指标,构建该类企业绩效评价指标体系。
     效益效率导向型的考评管理是以成本费用为基础,考核重点是引导支撑一类企业努力提高投入产出比,加强经营效益的提升。主要以可控费用、外委支出占主营成本比、教学成本占营业成本比、人工成本占比、人均管理费用等为考核项目。
     科研成果导向型的考评管理是以实际成果产出为基础,考评的重点是科研业务水平和成果产出。主要以科研任务、技术服务、技术标准、专利、科技成果获奖及转化等为考核项目。
     3. 支撑二类企业
     按照重点考核对电网业务支撑,兼顾经济效益的要求,根据SMART原则,提炼出支撑二类企业核心业务和效益效率两维度考核项目。
     核心业务维度坚持夯实基础,增强支撑保障能力。考评重点是支撑电网调峰、品牌宣传与建设、物力集约化管理、航空专业服务、金融集团化运作和集中管理等保障公司核心业务稳定发展的能力。
     效益效率维度坚持统筹兼顾,提高盈利竞争能力。考评重点是利润总额、经济增加值、净资产收益、可控费用以及人力资本等效益指标完成情况。
     4. 市场化产业类企业
     考核重点反映企业经营业绩成果,分为效益指标、运营指标两类。效益指标重点考核企业效益贡献,引导企业提升经营业绩,实现发展规划目标,包括利润总额、经济增加值、净资产收益率3个指标。运营指标重点考核核心业务发展、市场拓展、科技创新及劳动效率等情况,引导企业改善发展质量,实现持续成长。
     5. 市场化金融类企业
     考核重点反映企业经营业绩成果,分为效益指标、运营指标两类。效益指标重点考核企业效益贡献,引导企业提升经营业绩,包括考核利润总额、净资产收益率。运营指标重点考核企业成本控制、核心业务发展、市场拓展等情况,结合行业对标评价,引导企业改善发展质量,实现发展规划目标,包括综合成本率(成本费用比、成本管理能力)、市场业务收入增长率、全口径人工成本利润率。■


主要参考文献
[1] 张磊,赵秀坤,张国红.国企领导班子和领导干部的考核评价:国家电网公司的经验.中国人力资源开发[J],2016,(10).
[2] 贺清君.绩效考核与薪酬激励整体解决方案[M].北京:中国法制出版社,2014.
[3] 杜雨萌.国资委发布完善央企功能分类考核实施.证券日报[N],2016.
本文系国家电网公司科技项目“适应‘两个一流’的公司人力资源管理量化分析关键技术研究”的阶段性研究成果
作者单位 国网江苏省电力公司
栏目主编 王黎
 

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